----- 谢谢----------------------------------------------------------- [ 标签: 标题]2016 (四)系统设计开发外包缺陷风险管理 1.代码检查; 2.文档管理(包括:功能规则说明书,系统设计规则说明书,操作运行手册); 3.技术传送. 四、信息系统运行和操作管理目的:保证当前和规划的信息科技营运体系能够充分满足董事会及高级管理层战略目标实现的需要,围绕战略目标合理配置人力资源、系统设备和管理资料, 建立并完善适当的内部控制环境,并依照规范程序有效识别、测量、控制和化解操作风险。(一)信息系统运行体系建设情况 1.信息系统运行体系的组织架构; 2.信息系统运行体系的总体规划、管理办法、技术标 10 /34 --------------------------------------------- 感谢观看本文------- 谢谢----------------------------------------------------------- [ 标签: 标题]2016 准和信息系统运行体系各组成部分的管理细则; 3.对于银行核心业务系统的持续性或阶段性监测:响应时间和处理量、系统承载能力、任务处理失败的次数、比例、类型和原因、系统使用的峰值和均值,系统使用趋向和容量等。(二)操作环境控制和预防性维护情况 1 .信息科技资产清单登记,包括计算机设备( 供贷商和型号) 、网络组件、应用和系统软件( 品名、发布日期和版本号) 、应用处理模式( 实时处理、批赴理和延时处理); 2.对信息系统性能和容量的管理: 3 制定反映各类连接物理位置和交互关系的系统图和拓扑图; 4.信息系统环境控制和预防性维护应对方案,包括: 不间断电源、不间断网络通信、物理环境适宜度控制(温度、灰尘.湿度等)、计算机连线、消防、防渗水、
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