管理。检查材料、施工、现场管理等基建工程操作的程序文件,是否有违反合同及规定的情形,我方是否对施工方进行扣、罚款处理。7.5汇票管理是否存在私对公业务汇票是否开给合同签约方。8基建工程其他方面管理8.1工程档案管理1、完整性、及时性2、未中标方的标书3、电子文件保存4、档案管理规定1、相关招投标资料是否保存完整;2、是否要求对方提供投标文件的电子档。对应资料名称是否提供备注1、项目可行性研究报告;2、立项报告(包含金额测算);3、投资立项通知书;4、项目概算清单;5、新增投资申请表。1、勘探招标公告、招标文件、招标报告;2、勘探招标标书的发放、收取记录;3、各投标方标书、资质证书等资料;4、开标汇总表;5、中标通知书,设计合同;6、财务付款记录;7、勘探成果等资料。1、设计招标公告、招标文件、招标报告;2、设计招标标书的发放、收取记录;3、各投标方标书、资质证书等资料;4、开标汇总表;5、中标通知书,设计合同;6、财务付款记录;7、设计成果等资料。1、招标公告;2、招标文件(关注与范本招标文件内容的一致性,修改需报总部基建部及法务部批准;另需关注招标附件是否对材料明确约定品牌、规格等)。1、投标方报名资格预审记录;2、招标文件发放记录;3、商务标、技术标收取的登记记录。1、组织现场踏勘记录;2、招标答疑记录。1、我司定额造价预算书。1、技术标审核记录。1、所有投标方商务标、技术标;2、开标现场签到表。1、所有投标方报价清单;2、开标表;3、评标会议记录。重点检查各投标方商务标、技术标格式、项目、内容、造价的明细,检查有无格式一致的情况,并分析相关原因。1、回标分析记录。1、中标通知书;2、中标承诺书。1、地质勘察合同;2、图纸设计合同;3、工程监理合同;4、第三方审计合同;5、各合同执行的财务付款记录;6、重点检查签订的合同与总部基建部范本合同是否一致,如有差异需查明原因。
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