(XLS)汇总表业务层面控制点执行情况汇总表

- 0 0 0 0 0 0 0 0 - Р33 9.1财务报告业务未检查- 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 - Р34 10.1全面预算管理(分公司) 未检查- 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 - Р35 10.2全面预算管理(管理局) 未检查- 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 - Р36 11.1合同管理未检查- 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 - Р37 12.1持续性关联交易未检查- 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 - Р38 13.1税务管理未检查- 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 - Р39 14.1人力资源管理未检查- 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 - Р40 15.1HSE管理未检查- 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 - Р41 16.1产品质量管理未检查- 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 - Р42 17.1信息资源管理未检查- 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 - Р43 18.1信息系统管理未检查- 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 - Р44 18.2 ERP系统IT一般性控制未检查- 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 - Р45 18.3应用系统IT一般性控制未检查- 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 - Р46 18.4基础设施IT一般性控制未检查- 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 - Р47 20.1内部审计管理未检查- 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 - Р48 21.1综合业务管理业务流程未检查- 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 -