图、消防器材布置图、巡检线路图、防雷防静电接地点分布图,且装订成册。查看记录作业操作卡卸付油、消防等需要做审批的作业完成后,操作卡应统一管理。随机抽查操作卡应填写规范,任务清晰,审批齐全。随机抽查作业票临时用电、动火、进入有限空间等作业,要按要求办理作业票。随机抽查作业票应按规定审批,完毕后统一归档保管。随机抽查计质量计量按要求建立10项专项制度现场检查按统一规定配备计量表报,并按规定填写。查看记录油库月盘点基础资料齐全,数据清晰准确。查看盘点表,现场盘库按规定及时填记散装油品库存保管账;统计、申报溢耗查看账与原始凭证付油记录准确,与流量表磅码数相符。当日实发数与提货单数进行核对流经流量表的非正常付油(检定、检修),有记录并审批,回罐的要做好回罐记录和审批。查看记录,签字是否齐全《计量器具台帐》填记符合规范要求,器具登记齐全检查台帐质量化验室制度齐全。严格执行化验室各项规章制度及检验程序随机抽查按规定设置化验设备档案、台账、记录。随机抽查按规定开展油品检验项目,并及时出具化验单。随机抽查按规定搜集并保存油品进货时的原始凭证。随机抽查按规定制定油罐清洗计划。现场检查检验不合格油品按规定退货,并做好记录。现场检查信息系统管理硬件平台机房整洁、主机供电及应急设施完好;机柜钥匙统一管理。现场检查机柜及辅机配线整齐,不凌乱。现场检查附件IC卡门禁、视频监控、液位监控等子系统在正常工作状态。现场检查子系统与信息平台通讯正常。现场检查应用基础输入信息系统的基础数据翔实、准确。现场检查系统内入库、出库、库存等数据与实际相符抽查1-2笔业务,库存与现场盘点比对使用管理人员按系统规定对串品号、损益处理等业务进行审批。查看系统记录库主任、操作人员能够熟练掌握数据的输入、查询、统计、汇总分析等各项功能。询问、实际操作按要求将化验、计量等数据输入系统。查看系统记录无人为操作造成的扣分项。查看系统记录
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