型私营有限责任公司Р项目栏次一般货物及劳务即征即退货物及劳务Р 本月数本年累计本月数Р销售额(一)按适用税率征税货物及劳务销售额 1 24,789,654.81 159,637,731.95 Р 其中:应税货物销售额 2 24,789,654.81 159,637,731.95 Р 应税劳务销售额 3 Р 纳税检查调整的销售额 4 Р (二)按简易征收办法征税货物销售额 5 Р 其中:纳税检查调整的销售额 6 Р (三)免、抵、退办法出口货物销售额 7 ——Р (四)免税货物及劳务销售额 8 ——Р 其中:免税货物销售额 9 ——Р 免税劳务销售额 10 ——Р税款计算销项税额 11 4,214,241.32 27,138,414.43 Р 进项税额 12 3,986,239.08 Р 上期留抵税额 13 896,656.32 ——Р 进项税额转出 14 Р 免抵退货物应退税额 15 ——Р 按适用税率计算的纳税检查应补缴税额 16 ——Р 应抵扣税额合计 17=12+13-14-15+16 4,882,895.40 ——- Р 实际抵扣税额 18(如17<11,则为17,否则为11) 4,214,241.32 27,138,414.43 - Р 应纳税额 19=11-18 - - - Р 期末留抵税额 20=17-18 668,654.08 ——- Р 简易征收办法计算的应纳税额 21 Р 按简易征收办法计算的纳税检查应补缴税额 22 ——Р 应纳税额减征额 23 Р 应纳税额合计 24=19+21-23 - - - Р税款缴纳期初未缴税额(多缴为负数) 25 Р 实收出口开具专用缴款书退税额 26 ——Р 本期已缴税额 27=28+29+30+31 - - - Р ①分次预缴税额 28 ——Р ②出口开具专用缴款书预缴税额 29 ————Р ③本期缴纳上期应纳税额 30
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