2010年经营计划主要内容列表序号名称部门计划内容备注1销售计划销售总公司产品销售计划各市场区域产品型号、销售数量、结算币种及价格分月销售费用计划各种费用构成分月销售回款计划销售回款年初应收款金额、各月回款金额市场占用率预测各市场区域市场容量,测算市场占有率,确定销售数量2生产计划生产计划部产能预测各生产环节产能;产销存预测产销存预测产能平衡计算产能余缺数量,拿出解决建议3采购部物资采购数量计算各种物资的需求量,平衡库存,确定采购数量价格预测结算币种及价格供应能力平衡供应商的供应能力付款计划根据采购金额、账期确定月度付款计划4投资发展部投资项目明年各投资项目的进度安排及资金使用情况5质检部质量指标合格率、碎片率、利用率等质量控制质量控制措施6设备部项目建设设备到货、调试及交付使用的数量及时间进度;设备采购付款计划;转固计划设备管理设备维修计划,包括维修日期、停机时间、费用等;设备转移及报废计划;设备改造计划,包括起止时间及费用备件采购各种物资的需求量、结算币种及价格、供应商的供应能力;年初应付款金额、各月付款金额7工程部项目建设建设项目进度说明;项目建设付款计划;转固计划基建维修维修项目的内容、时间及费用8人力资源部人员数量各月人员需求数量;招聘时间及数量;人员工资确定工资标准及工资总额工资计提计提标准及计提金额9安环部能源计划能源需求量及价格劳保用品各种劳保用品的需求量10技术部技术项目新产品开发计划;工艺改进计划;研发费用技术指标硅料配比;硅块切割高度;线锯槽距;电池效率;组件封装损失等11会计部产品成本计划费用计划三项费用计划利润计划12资金计划资金计划平衡资金收支,确定融资数量及方式
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