度要求主观性运输管理制度运输外委合同“运输外委合同”仅需上传一份样本 11 不合格品控制 7 11.1 不合格品管理制度 2 对于不合格品, 具有严格的责任界定、追溯及追究制度 2 主观性不合格品管理制度 11.2 不合格品处理 3 有针对不合格品( 原材料、半成品、成品、退货) 的原因分析, 有相应的改进措施并有实施记录 3 现场核实时根据统计表抽查不合格品处理记录, 判断不合格品处理是否符合制度要求主观性不合格品处理统计表不合格品处理记录“不合格品处理统计表”统计上一年度的不合格品处理记录“不合格品处理记录”仅需上传一个样本 11.3 召回机制或应急方 2 产品交付后有主动召回机制或应急方案 2 主观性产品召回制度或应急方案 12 现场管理 6 12.1 进厂登记 1 厂区人员或车辆出入有登记或打卡要求, 未见有不登记或打卡而进出的 1 现场核实时, 抽查人员、车辆进出登记记录, 判断企业的管理是否满足要求主观性人员、车辆进出登记记录“人员、车辆进出登记记录" 仅需上传一个样本 12.2 厂房环境 3 做到工作区域划分合理, 标识清晰, 厂区未见无划区管理的物品停放或堆积的, 厂区环境干净整洁, 地表未见明显废弃物 3 主观性 1、厂区平面布置图 2、厂房现场环境说明文件按照附件 word 格式编辑, 包含目录和正文, 正文内容包括厂房各区域照片和文字说明,以 PDF 附件方式上传 12 现场管理 6 12.3 人员管理 2 现场人员管理规范, 着装整齐, 员工按要求使用个人防护用品 2 主观性各工序人员工作状态说明文件按照附件 word 格式编辑, 包含目录和正文, 正文内容包括各工序人员工作状态照片和文字说明,以 PDF 附件方式上传合计 100 供应商资质能力评估标准- 质量部分供应商自评文件评审现场核实自评得分自评记录文评得分文评记录是否现场确认现核得分现核记录
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