织实施对风险和机遇的评审,以验证其有效性。风险和机遇的评审应\r包含以下方面的内容:\ra)风险和机遇的识别是否有效且完善;\rb)风险应对措施的完成情况和进度;\rc)对服务的符合性和顾客满意度的潜在影响。\r5.5.1风险和机遇评审的策划\r风险和机遇评审应每年度至少实施一次评审,以验证其有效性。当出现以下情况是,应当适当增加\r风险和风险评审的次数:\ra)与管理体系有关的法律、法规、标准及其他要求有变化时;\rb)组织机构、服务范围、资源配置发生重大调整时;\rc)发生重大客运事故或相关方投诉连续发生时;\rd)第三方认证审核前或其他认为有管理评审需要时;\re)其他情况需要时。\r5.5.2风险和机遇评审的实施\r5.5.2.1实施前的准备\r在风险和机遇评审会议之前,各部门应整理本部门对风险和机遇分析的资料,包括风险识别风险评估\r和风险应对的内容以及风险应对所采取措施的结果等记录进行汇总分析。\r5.5.2.2风险和机遇应是的实施\r企业管理部按策划的要求组织个部门实施对风险和机遇的评审,企业管理部应保留评审的记录以及\r评审所确定的决议,包括后续的改善机会。风险和机遇的评审应形成包含但不限于以下方面的内容:\ra)风险评估报告;\rb)持续改进的机会;\rc)剩余风险分析及改进措施。\r6记录\r风险和机遇评估分析表YH/G-125-019-A/0-001\r6\r注:本标准所涉及的《风险和机遇评估分析表》保存期限3年,每年年底汇总、装订成册,由工作组负责归口管理。\r7\r附录A\r(规范性附录)\r风险和机遇评估分析表\r表格编号:YH/G-125-019-A/0-001\r风险和机遇评估分析表\r风险评估风险应对基本措施\r序风险和机责任部评价措施\r风险和机遇描述严重风险风险等级风险及机遇控制措施\r号遇来源频度接受降低规避门有效性\r程度指数\r8
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