实际自行监测项目和频次是否与经环保部门备案的自行监测方案相一致。(针对自承担监测企业检查监测设备是否有维护、保养记录)。19*查看监测结果是否达标。 20 检查企业是否通过对外网站、报纸、广播、电视等方式按季度向社会公布自行监测结果,或在当地环保部门网站上公布。 21 检查危险废物焚烧处置单位焚烧设施在线监控系统是否正常联网运行。22 *查看在线监控系统显示的当前及历史相关工艺参数及污染物浓度数据是否达标。 23 应急预案检查现场查看处置、贮存场所配备的应急救援设备是否齐全等。 224 检查应急预案是否按规定在环保部门备案。 25 *检查是否有 1 年内的演练记录。处理处置与污染防治26 规范化管理及制度落实情况*按规范化管理指标体系打分是否达标。 27现场查看是否有人流和物流出入厂监控和记录。 28 查看培训计划和培训记录是否完整。经营情况29危险废物经营情况*检查危险废物进、出库台账、生产台账、次生废物台账、水电汽药剂使用记录(含缴费或采购发票复印件)、月报表(含合同签订情况统计)等经营记录是否齐全。 30检查台账数据是否和网上按日申报的数据相一致。31抽查原始磅单、出入库台帐是否与转移联单相一致。 32*对照许可证检查是否存在超量(实际接收量不得超过许可量,合同量不得超过许可量 20%)、超范围、超期经营、不按核准经营地点、经营方式经营行为。 33危险废物转移管理*检查危废转移是否按照《危险废物转移联单管理办法》 34次生危废处置利用情况*检查生产过程新产生危废的种类和数量是否与环评一致。35*检查生产过程新产生危废是否按规定自行或交有资质单位进行处置利用。检查意见及整改建议检查单位(章):(本页不够可附页填报)3检查人员?检查日期?受检单位代表签字注:1、打*号的项目为重点检查内容。2、环保部门在危险废物经营单位申请换证时请将本表做为预审意见的附件盖章后上报省厅。4
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