有欠费Р Р审核环节Р通过Р 信息系统造成个人账户Р开具缴费凭证Р 录入环节信息错误。须复核。Р Р征缴科操作系统进行人员转出登记Р 传递环节丢失Р Р Р转出Р Р 审核环节Р Р二、内部控制规程Р社会保险费征缴业务操作实行严格的岗位管理制度。各岗位的业务操作人员必须在本职权限内开展工作,实行业务初审、复审及签批制度,不得超越权限。各岗位之间既要独立操作,又要相互衔接、相互制约。Р1、登记申报环节,负责社会保险的登记、申报工作。具体实施以下内控制约措施:Р(1)单位、个人办理社会保险参保登记时,经办人员应要求其提供营业执照、批准成立证件或其他核准执业证件、统一代码证书及其他相关业务资料,填写的相关表格,由经办人员初审、科室负责人复审后报送主管领导签批后予以办理。Р (2)参保单位、个人办理信息变更和注销登记时,应按相关规定要求其提供相关证明资料,按登记验证时的审批程序办理变更或注销手续、信息传递和资料归档。Р2、缴费基数核定环节,负责社会保险基数核定工作。具体实施以下内控制约措施:Р用人单位、个人依法正常申报社会保险时,经办人员应要求其提供上年度3、6、9、12月共四个月的工资发放凭证原件、工资发放明细表以及相关申报资料,并对其各种资料进行核实比对,在确保其申报真实性、完整性和有效性后签署同意申报的意见,经科室负责人复审后予以办理。Р三、信息系统安全管理Р信息安全管理职责由征缴科负责。Р1、设备安全管理Р(1)严格按照设备的操作规程进行操作,避免人为损坏。Р(2)下班必须切断设备电源。Р(3)发生突发事件,如电源起火、设备冒烟等应及时报警。Р2、数据安全管理Р (1)严格分配用户的管理权限,避免数据的人为破坏。Р (2)做好数据的备份工作。Р 3、网络安全管理Р(1)杜绝信息网络直接接外网。Р(2)安装防火墙、IDS等设备。Р(3)定期排查网络安全状况,确保网络运行顺畅。
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