性和文件审批的合规性РR/HРJ、bР热处理结果确认Р热处理记录、硬度测试报告、符合性РE/RРdРРРРРРРРРРРРРРРРРР续表Р控制系统Р控制过程Р主要控制点名称Р主 要 控 制 内 容Р控制方Р式/类别Р负责人Р检验和试验质量控制РРРРРРРРРРР检验和试验准备Р·检验和试验文件审批Р内容的完整性、充分性和可操作性РRРiР·检具校准确认Р校准记录、检定证书的有效性РEРkР进货检验Р·材料验证结果确认Р组成件质证文件、数量和外观质量РEРi、j、mРР·组成件组对检验Р组对质量的符合性РEРР·装配质量检验Р几何尺寸的符合性РEР·整体测量质量检验Р壁厚、长度、垂直度等的符合性РEРi、mРР·耐压/严密性试验Р管道强度及严密性的符合性РE/HРa、i、mР·防腐检验Р管道除锈、防腐质量的符合性РEРi、mРР最终检验/交付验收Р·最终检验/评定Р综合质量检验/评定РE/RРa、iР·结果确认Р结果的符合性РR/HР·验收签证Р验收签证的有效性РE/RР合格品控制Р·评审/措施、验证Р合格品及处置措施评审、处置结果验证РR/EРa、i、mР设备、工装、监测装置质量控制Р购置Р·购置计划审批Р采购设备/检测装置的符合性、必要性РRРk、aР·进货验收Р设备/检测装置质量的符合性РEРkР工艺装备Р·工装计划审批Р必要性、经济性РRРk、aР·工装制作/安装验收Р工装制作/安装质量的符合性РEРk、aР监测装置Р·校准计划/周检期Р校准计划/周检期及其审批、控制记录РRРkРР·校准/检定结果确认Р校准记录/鉴定证书有效期РEР投入使用Р·维护、保养检查Р维护、保养记录РEР大修、中修Р·大/中修计划审批Р必要性、经济性РRРk、aР·维修质量验收Р大修、中修质量的符合性РEРkР报废/更新Р·报废/更新计划审批Р报废/更新计划审批证据РRРk、a
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