)申报年月：报关单所属期3)申报批次：014)序号：0001逐笔5)报关单号：海关编号后9位加三位商品序号，共12位6)出口日期：报关单出口日期7)美元离岸价：出口发票销售总额，（逐笔，不是累计）8)核销单号：9)商品代码：报关单上商品编号10)出口数量11)审核认可РР2、基础数据采集——进货明细申报数据录入——增加1)关联号：年月加第一批加序号，比如：（不变）2)申报年月：报关单所属期3)申报批次：014)序号：00015)发票号码：进货发票号码6)发票代码：进货发票代码7)进货凭证号：进货发票代码加进货发票号码8)发票开票日期：进货发票日期9)商品代码：报关单商品编号10)税率：进货发票税率11)审核认可Р3、数据加工处理：按次序逐项检验Р4、生成预申报数据：保留盘5、预审反馈处理——确定正式申报数据Р6、退税正式申报——查询此次申报数据——出口进货明细申报查询——退税汇总申报录入——增加——选择月份Р7、打印必需要在扩展功效处打印——打印Р8、打印报表：1)外贸企业出口退税出口明细申报表一式二份2)外贸企业出口退税进货明细申报表一式二份3)外贸企业出口退税汇总申报表一式二份Р9、填写《退税申请书》其中增值税内容不用填Р10、生成申报盘——退税正式申报——生成退税申报软盘——生成第一只软盘后需要重新按以下操作查询数据或生成第二只软盘1)审核反馈处理——已申报出口明细数据查询——筛选——填写关联号——确定——认可申报以上操作完成后把资料交到退税分局，Р相关报表、封面、封底要求：Р1）进货增值税发票Р2)广东出口商品统一发票Р3)报关单Р4)盘Р5)报关单Р6)外贸企业出口退税汇总申报表一式三份Р7)出口收汇批次核销信息记录表Р8)外贸企业出口退税进货明细申报有一式一份外贸企业出口退税出口明细申报表一式一份装订方法靠下方向装订。РР 整理完后用出口封面装订交到税局申请。
全文预览
