企业风险分级管控和隐患排查治理两个体系建设风险分级管控档案企业风险分级管控建设档案目录1、安全风险管控组织机构成立文件2、安全风险管控制度3、风险(分析、评价)作业指导书4、作业活动清单5、工作危害分析(危险源辨识)记录6、设备设施清单7、风险评价记录8、风险点基本信息表9、风险点登记表10、主要风险点一览表11、岗位风险告知卡12、风险告知卡13、培训记录14、会议记录安全风险管控组织机构成立文件(企业成立风险管控组织的红头文件,企业主要负责人任组长)安全风险管控制度(各企业结合本企业实际予以制定)风险(分析、评价)作业指导书(各企业结合本企业实际予以制定,一定要务实有效、有针对性)作业活动清单风险点所属部门/车间编制审核时间时间序号作业活动作业步骤作业目的备注工作危害分析(危险源辨识)记录(JHA)风险点所属生产装置所属车间/部门工作任务编制人审核人批准人批准时间序号作业活动危险因素/危险源危害现有安全控制措施LSR风险等级建议改进措施设备设施清单风险点所属部门/车间编制审核时间时间序号设备设施名称类型/结构数量备注风险评价记录(SCL-LS)设备设施名称所属风险点所属部门/车间编制人审核人批准人批准时间序号检查项目检查标准不符合情形/危险因素危害/后果现有安全控制措施风险评价风险等级建议控制措施备注LSR风险点基本信息表编制人审核人批准人批准时间序号区域位置/风险点名称危害类别管控层级责任单位/责任人风险分布存在隐患/备注1级/2级3级4级
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