增加。预算单位支出情况2020年部门预算总支出555.73万元。财政拨款安排支出555.73万元,其中:基本支出555.73万元,项目支出0.00万元。与上年对比基本支出预算增加了25.35万元,主要原因:2019年9月新招录事业单位工作人员2人,调出1人,工资福利支出及社会缴费支出预算增加;2020年较2019年薪级工资平均水平上升,基本支出预算增加。项目支出预算与上年同期相比没有变化。(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况2020年部门一般公共预算安排支出555.73万元,主要用于2050201学前教育1.72万元;小学教育231.45万元;初中教育189.56万元;2080502事业单位离退休11.10万元;2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出46.73万元;2101102事业单位医疗27.67万元;2101103公务员医疗补助:12.45万元;2210201住房公积金35.05万元。(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况基本支出555.73万元,其中:30101基本工资:142.80万元;30102津贴补贴:161.10万元;30103奖金11.90万元;30107绩效工资:67.26万元;30108机关事业单位基本养老保险缴费:46.73万元;30110职工基本医疗保险缴费:26.29万元;30111公务员医疗补助缴费:12.45万元;3011201工伤保险:1.52万元;3011299其他社会保障缴费:1.38万元;30113住房公积金:35.05万元;30199其他工资福利支出:27.57万元;30201办公费:1.49万元;30206电费:0.61万元;30211差旅费:0.2万元;30216培训费:0.3万元;30228工会经费:4.56万元;30302退休费:10.95万元;30305生活补助:3.43万元;30308助学金:0.14万元。
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