7/T2882—2016第9.2条;2.DB37/T2883—2016第10.2条。查资料、查信息系统:1.更新后的危险源辨识.风险评价记录;2.风险管控清单;3.隐患排查清单;4.隐患排查记录及治理台账。现场检查:现场核查风险管控和隐患排查治理变更情况。19.沟通1.企业应建立内部沟通和外部沟通机制,及时有效传递风险信息和隐患信息,提高风险管控效果与隐患排查治理的效果和效率。2.重大风险信息更新后应及时组织相关人员进行培训。1.建立内部沟通和外部沟通机制或制度中制定相关内容;2.风险信息、隐患信息及时传达至相关方的;3.重大风险信息更新后对从业人员进行培训、告知。1.DB37/T2882—2016第9.3条;2.DB37/T2883—2016第10.3条。查资料:1.相关制度及内容;2.重大风险信息变更培训记录及考试试卷。现场检查:重大风险告知牌。询问:各层级之间是否进行了沟通,各层级及与相关方风险信息、隐患信息沟通采用培训、公告、告知、发放入厂须知等方式及沟通的效果如何。评估发现的问题汇总评估结论备注:1.本评估标准适用于“特种设备双重预防体系”建设单位的检查和评估;2.现场评估过程中应对使用单位“三落实、两有证、一检验、一预案”的落实情况进行重点评估;3.评估记录应根据评估标准逐项描述评估情况,不能仅简单填写不符合项,应详细记录抽查问询和现场检查情况;4.评估结论分为三种:(1)符合特种设备双重预防体系要求:指完全符合上述评估标准要求;或存在部分轻微问题,但无明显的违反特种设备法律法规和相关要求等问题;(2)需要整改:指存在少量不符合特种设备法律法规和相关要求的缺陷,但不存在重大安全隐患,经过短期整改即可符合评估标准要求。整改后的见证资料应报评估机构确认,确有必要时可现场核实;(3)不符合特种设备双重预防体系要求:指不符合上述评估标准的项目较多,且存在安全隐患的单位。
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