由公司管控;三级可由部门管控;四级可由班组(岗位)管控。编制风险分级管控清单及完善重大风险点统计表燃气行业企业应在每一轮风险辨识和评价后,编制包括全部风险点各类风险信息的《作业活动风险分级管控清单》和《设备设施风险分级管控清单》,并完善《重大风险点统计表》中管控层级、责任单位、责任人等相关内容。风险告知燃气行业企业应结合风险评价的结果,将制定的风险控制措施,可能引发事故隐患类别、事故后果、管控措施、应急措施等内容通过不同的方式告知相关单位、人员、用户。成果燃气行业企业开展风险分级管控体系建设过程中,应产生以下成果:风险点排查台账;作业活动风险分级管控清单;设备设施风险分级管控清单;危险源辨识清单及分级管控信息表;重大风险点统计表;危险源辨识与控制措施;风险告知牌等。文件管理燃气行业企业应完整保存体现风险分级管控过程的记录资料,并分类建档管理。至少应包括风险分级管控作业指导书、风险点排查台账、危险源辨识与风险评价表,以及风险分级管控清单等内容的文件化成果。涉及重大风险时,其辨识、评价过程记录,风险控制措施及其实施和改进记录等,应单独建档管理。持续改进评审燃气行业企业对风险分级管控体系建设实施指南每年至少进行一次系统性评审或更新。应当根据抢险抢修等非常规作业活动,场站设施改扩建、管道及附件更新改造等适时开展危险源辨识和风险评价,并对评审结果进行公示或公布。更新燃气行业企业应根据以下情况变化时,及时开展风险分析,更新风险信息:法律、法规、标准发生变化;设备设施扩、改建,环境发生变化;公司架构职能发生调整;补充新辨识出的危险源评价;工艺流程发生变化;操作流程发生变化。沟通燃气行业企业应建立不同职能和层级间风险管控内部沟通机制,以及与相关方的外部沟通机制,及时有效传递风险信息,树立内外部风险管控信心,提高风险管控效果和效率。重大风险信息更新后应公示或公布,并及时组织相关人员进行培训。
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