司对外投资项目进行审计,并拟定审计报告上报公司领导;8.负责对公司重要或大额经济合同、协议进行审计并对其履行情况进行监察;9.统筹协调法律资源并发挥外部律师效能,以保证集团法务体系的有效运转;10.完成公司领导交办的相关工作。(二)法务审计部副经理(1人)1.协助经理开展公司系统的内部审计工作;2.完成经理安排的审计项目;3.配合社会审计监察机关开展工作;4.公司企业文化建设和开发工作;5.完成部门经理交办的相关工作。(三)审计员(1人)1.按照审计计划及领导安排,负责内部审计项目的具体实施;2.根据领导安排负责股东审计项目的具体实施;3.根据领导安排负责公司总部经济合同价格审核的实施;4.根据部长安排负责投资企业财务情况的分析及预警工作;5.负责起草内部审计项目的实施方案;6.负责起草内部审计报告;7.负责内部审计资料的立卷、收集及整理归档;8.完成部门经理交办的相关工作。(四)法律法务专员(1人)1.负责各类经济合同格式、管理表格的设计和合同统计表格的制作及填写;2.监督合同履行,按月提出合同履行重点监督对象及监督措施,经领导批准实施;3.向领导提交审计工作安排,审计初步报告和处理意见;4.审核和证明公司的财务账目是否按法律和公司章程的规定制作的;5.负责对所有涉及的审计事项,编写内部审计报告,提出处理意见和建议;6.检查公司各项管理制度的健全有效和贯彻落实情况,及时反馈问题并提出相应的建议;7.做好审计资料的归档并健全审计工作档案;8.公正和诚实地履行职责,并做好企业的有关保密工作;9.完成部门经理交办的相关工作。(五)内勤综合人员(1人)1.负责督促内部审计档案的及时归档;2.负责内部审计档案的验收及装订;3.负责内部审计档案案卷的编目工作;4.负责内部审计档案的保管工作;5.负责内部审计档案借阅工作;6.负责内部审计档案利用的统计;7.完成部门经理交办的相关工作。
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