监制的正式票据,时间必须是该项目研发期间发生的合法有效票据。凡是单项经济业务支出金额在30000元以上(含30000元)的,需同时附合同(合同由项目负责人个人审批签订)。需报销的发票需使用统一的报销凭证粘贴纸进行粘贴,粘贴时注意对票据进行分类,要求粘贴整齐、美观,发票金额便于查看。办公用品费,发票需附明细清单。发放劳务费,(800元为最高免税金额)需提供《横向科研项目劳务费发放清单》及完税证明(税务发票),当月报销单月劳务费。招待费用,需注明招待事由。差旅费用,须附差旅费出差审批单、报销单、发票等,差旅费用报销执行财政部统一发布的差旅费标准,市内交通、伙食按标准进行补助,其他费用在标准内实报实销。本校职工差旅审批单由所在院校领导签字审批,非本校职工出差由项目负责人审批。交通费,主要为本市内公交车、地铁、的士费用,须注明事由、往返地点。提交报账的经费支出发票,付款单位(发票抬头)应填写个人或研发团队公司名称。会议费,分举办会议和参加会议两种。其中:举办会议需有举办会议方案、会议通知、报名签到册,会议场所(含住宿、就餐)协议等;参加会议需附举办单位会议通知、收费票据,参照差旅费报销规定执行。咨询费:需有具体咨询项目,专家咨询费领款表(载明咨询项目名称、专家身份证号码等信息),并代缴个人所得税或开具咨询费发票。车辆费用:为本项目提供服务的个人车辆,可报销与本项目工作相关的过路桥费、维修费、停车费、燃油费,但不报销车辆保险费、年审费、违规罚款、小区车位费等。车辆维修须提供维修清单,过路过桥费、停车费、燃油费须注明事由。租车费,因本项目业务需要租用车辆的,报销时须在发票上注明事由、人员、时间及往返地点等。学费,使用项目结余经费为招收的全日制本科生、硕士生、博士生缴纳学费,需附学费票据。其他,需附有效发票。经费报销,需经办人、证明人或验收人(购买物品事项)签字证明后,由项目负责人审批。
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