库单一阶段,并将单据列印送至相关人员签核;存在退料时,负责输入工单材料退料单一阶段,并将单据列印送至相关人员签核,并对退料原因进行备注与说明;在执行过程中如发现BOM表、物料编码、仓库、库存等有问题时应及时上报部门主管,或及时通知相关部门,如发现没有得到及时解决应上报项目组采取措施;系统业务功能名称:主要操作程式:生产制造管理相关报表:生产订单完工状况表,生产订单缺料明细表等合作部门:资材部、品管部、仓库第十九条品质管理子系统(品管部)(一)、品质管理子系统—品管主管主要职责:负责QC不良信息维护,部门人员工作分配;负责进料检验、委外入库检验、成品入库检验、工单材料退料、原材料退厂商检验、销售退货(RMA)退货检验作业的实效性、准确性;负责各项单据审核,加强时效性,以免影响仓库进出账;负责对品质异常跟踪处理;针对实施过程中出现的问题,结合系统的特点,提出合适的解决方案,并能促进该方案的顺利执行;(二)、品质检验员主要职责:在接到各单位的送检单(如来料验收单、委外验收单、成品入库单、工单材料退料单等)后,需即时检验产品,当产品检验OK盖合格章并在单据上签名,若不合格须在单据上注明不良信息或原因,且20分钟之内需将单据送至下游人员处;(三)、品质部文员或系统操作员主要职责:负责录入IPQC检验记录、IQC(材料审查会议)MRB维护、RMA客户退货程式,以及列印所需之品质报表系统业务功能名称:主要操作程式:IPQC检验记录、成品入库单、材料验收单、IQC(材料审查会议)MRB维护、QC不良信息维护相关报表:来料检验统计分析表、来料不良原因分析表、销售订单质量分析表等合作部门:生产制造部、资材部、工程部第二十条财务管理子系统(财务部)(一)、财务管理系统-会计主管主要职责:核准财务类相关单据,监督财务流程正确执行;财务总账与成本初始化针对应收、应付、成本凭证进行核查并审核及月末结转
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