1、检测报告更改是否符合要求抽查数据更改、信息更改审批手续□符合□不符合2、检测结论是否客观准确检测结论是否准确、清晰、明确、客观、全面□符合□不符合4.5报告真实性是否有出具虚假报告抽查样品委托单、原始记录、报告、数据采集及检测监管网等情况□符合□不符合类别序号项目检查内容检查要点检查情况主要存在问题4.6报告标识报告是否按年流水编号的唯一性标识,不允许有分编号和重复标号查阅委托单、收样登记、原始记录,核对报告是否有分编号和重复编号□符合□不符合检测管理4.7报告审批程序报告内容是否经相关有资格的人员签字、并加盖资质证书章、及检测报告专用章查报告审批授权文件及报告审批程序,核对人员分工及技术监督局授权文件和单位任命文件,检查报告审批程序是否完整有效□符合□不符合4.8报告登记发放报告是否及时归档妥善保存,是否与委托单、原始记录相对应查阅报告档案,核对报告、委托单、原始记录相应内容信息□符合□不符合4.9不合格报告处理程序1、不合格报告应建立台帐,不合格的检测报告是否在24小时内通知委托单位查阅不合格报告登记台帐和不合格情况通知单□符合□不符合2、凡检测结论为不合格的检测记录及报告应制定内部流转时限查阅机构内部流转时限规定,是否按规定时限内完成相关程序手续□符合□不符合检测联网5.1检测数据实时上传1、自动采集的检测项目是否按规定实时上传,上传的检测数据是否完整、准确通过联网平台,查两强试块、水泥、钢筋及焊接件检测数据上传是否完整、准确情况□符合□不符合类别序号项目检查内容检查要点检查情况主要存在问题2、检测结论为不合格的检测报告是否实时上传通过联网平台,查检测结论为不合格的检测报告数据是否实时上传□符合□不符合3、检测数据、结论的修改情况是否实时上传查看纸质修改记录、数据采集系统及检测监管网上修改的记录是否一致□符合□不符合检查意见受检单位(负责人签名,盖章)专家组签名:
全文预览
