质量管理关键人岗位职责,做好记录实时更新。(10分)1、制定管理关键人质量责任登记制度2、岗位职责3、责任登记表(复印件)工程部、综合办29.质量责任终身制落实(10分)53.建立责任人质量履职信息档案,实现质量责任可追溯。(10分)1、汇总表2、履历表3、上述表中责任人证件(包含身份证、履历)工程部、综合办13.质量风险预防管理(40分)30.质量风险管理(20分)54.开展工程施工质量风险评估,建立工程质量重点难点分析清单,质量控制、监测措施有效,实现质量风险可知、可控。(10分)1、编制质量风险评估报告(参考GC2)工程部55.工程中发现的问题及时清除到位。(10分)2、检查通报(总监办梳理)3、整改回复(总监办梳理)工程部31.施工方案落实程度(20分)56.施工组织设计和重大专项施工方案论证、审查、审批制度健全,审批手续规范、及时。(10分)1、编制制度(参考LS1)2、清单(参考LS1)工程部57.施工现场严格按审批方案执行。(10分)3、申报审批表、内部审批封皮(参考LS1)工程部4.工程质量(150分)14.过程质量控制(60分)32.三检制落实(10分)58.执行工序自检、交接检、专检“三检制”;建立三检实施台账。(10分)1、制度2、三检记录3、台账工程部33.质量形成过程可追溯(20分)59.质量形成全过程记录真实完整、闭环可追溯,隐蔽工程形成过程佐证资料齐全。(20分)1、隐蔽工程报检照片工程部34.首件工程制(20分)60.制定首件工程制或典型施工实施细则。(5分)1、编制首件工程制度(参考LS1)工程部61.制定项目关键工程的首件工程或典型施工计划清单和实施过程记录台账,首件工程的实施总结内容完整、针对性强,首件工程档案齐全。(7分)2、首件工程清单3、实施台账4、首件认可一整套(包括认可书、方案、总结、作业指导书、工序资料)(参考LS1)工程部
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