资总额和经费收缴的统计资料;6、有关工会经费拨款的批复;7、有关经济活动的协议或合同;8、工会经费收支决算汇总表(县市汇总和基层汇总)9、审计所需的其他资料。附件2:被审计单位承诺书(二) 工会领导干部任期经济责任审计通知书格式关于对XXX同志进行任期经济责任审计的通知工审字[XXX]X号XXXX(被审人所在单位): 根据《XXXXXXX》的规定,受XXXX(组织认识部门)的委托,我会(办)将派出审计小组,自XXX年X月X日起对XXX同志在担任XXXX职务期间的经济责任进行审计。请于审计组进点2日内报送XXX同志任期内财务工作和经济活动方面的总结(包括任期内廉洁自律、个人收入等情况)。请通知有关人员认真做好准备,并提供必要的工作条件和如下资料:一、会计资料。二、财务管理制度。三、债权、债务资料。四、经济合同资料及履行情况。五、其他有关资料。六、审计组名单及内肾岗位资格证书编号:审计组长:XXX(云XXX)审计组成员:XXX(云XXX) XXX(云XXX) XXX(云XXX) XXX工会经审会(办) 年月日主题词:XXXXXXXXX抄报:工会主席、党委组织部、工会组织部抄送:被审人及有关人员四、编制审计工作底稿(一)审计工作底稿金额单位:元第页被审计单位名称审计期间审计事项审计科目审计查出问题摘要及依据审计意见审计组组长(主审): 审计人员: 编制日期:(二)审计工作稿纸被审计单位: 审计科目:资料来源:有关文件、帐、凭证等资料第页审计人员: 年月日(三)审计查帐记录被审计单位: 资料来源审计科目: 审计期间第页审计人员:(四)审计调查记录第页被调查人姓名工作单位职务调查时间调查地点调查事项被调查人员说明:签名:审计组组长(主审): 审计人员:(五)被审计单位内部控制制度执行情况测试表被审计单位名称: 年月日第页内控制度名称制定部门执行单位实际执行情况及存在主要问题意见、建议
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