施加其他非正常影响,如送礼、回扣等,导致行政人员和主管人员失范,构成失职渎职或权钱交易。Р加强管理严格执行上级有关采购规定;加强监督,严格执行操作规范和程序,财产采购、管理严格执行上级有关规定,货比三家,花小钱办大事,办好事。拒收礼品和回扣,确有发生,及时上交登记。Р责任人签字: 部门负责人签字: Р填表时间: 年月日Р廉政风险识别、防控措施一览表(一岗双责)Р单位Р(盖章)Р部门Р总务处Р岗位Р报账员Р责任人Р一Р岗Р双Р责Р岗位Р职责Р1.遵守国家有关财务管理法律法规和学校的财务规章制度,全面负责学校Р的财务收支。Р2.按规定管理好学校的资金,合理使用经费,专款专用。Р3.受理、审验、结报各项报销凭证。Р4.财务档案理档。Р5.完成领导交办的其他任务。Р党风Р廉政Р职责Р1.认真学习廉政建设的文件、政策和规章制度,认真学习财务管理的有关规定。Р2.严格执行财务制度和规定,严格按照规定进行财务管理,杜绝违规现象。Р3.在工作过程中发现违犯廉政建设规定的问题及时汇报并纠正。Р风险类别Р风险识别Р防控措施Р思想道德风险Р政治理论学习不重视,世界观、理想信念不坚定坚定,对工作重要性认识不足。Р加强学习,不断提高政治理论水平和思想道德素质,树立正确的世界观和荣辱观,提高对工作重要性的认识。Р岗位职责风险Р不能认真履行自己的岗位职责,责任不到位,违反廉政建设规定、利用职务之便谋取私利,滥用职权,失职渎职。Р认真学习岗位职责,明确岗位职责要求;认真学习岗位技能,不断提高岗位技术水平;制定具体的岗位操作程序,严格执行工作程序和业务手续。Р外部环境风险Р在业务往来中对相关行政人员和主管人员进行利益诱惑或施加其他非正常影响,导致行政人员和主管人员失范,构成失职渎职或权钱交易。Р严格执行上级财务管理有关规定;校长要经常对财务工作进行检查。Р责任人签字: 部门负责人签字: Р填表时间: 年月日
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