单Р工程预、结(决)算审核业务流程Р 业务洽谈阶段Р接受客户咨询,了解客户意向,进行初步风险评估Р所领导、部门经理Р Р填写建设工程工程概况调查表(由客户协助填写)Р部门经理、项目联系人Р?Р Р部门经理、项目联系人Р提交建设工程工程预、结(决)算审核资料清单给客户Р Р签订业务委托书Р所领导、部门经理Р Р所领导、部门经理Р成立审核小组,确定项目负责人及人员分工Р Р 计划阶段Р Р制定审核计划,做好时间预算Р部门经理、项目负责人Р Р针对项目具体情况,搜集所需资料并准备好工作底稿Р项目负责人、专业主审Р?Р进驻现场,审核组听取客户介绍情况,并向客户介绍工作安排Р全体审核人员Р 审核实施阶段Р收集审核资料并办好交接手续Р项目负责人、专业主审Р复核客户送审的汇总表,确定送审数Р项目负责人、专业主审Р查阅批文,招投标文件,施工合同,设计变更等资料,确定审核重点Р项目负责人、专业主审Р进行现场查勘并填好现场查勘记录Р专业主审Р进行工程量计算和套定额,并填好相关工作底稿Р专业主审Р填制各专业审核明细表和取费表,形成审核初稿提交项目负责人Р专业主审Р确定是否需在各专业组间及财务方面进行沟通,形成审核记录并由各组调整Р项目负责人、专业主审Р项目负责人Р汇总各专业审核初稿向部门经理汇报提交给委托方,确定会审时间Р 审核实施阶段Р项目负责人、专业主审Р多方会审,形成会审记录,重大问题向部门经理或所领导汇报Р?Р项目负责人、专业主审Р根据会审情况进行调整,形成审核稿,并向部门经理汇报Р所领导、项目负责人、专业主审Р签定各专业审核定案表和定案汇总表Р?Р收集所需留底资料,归还送审资料Р项目负责人、专业主审Р专业主审Р编写各专业审核说明Р 报告阶段Р项目负责人Р编写审核报告,装订成册后送交委托方Р项目负责人Р由客户填写报告签收单和咨询服务卡Р项目负责人Р整理工作底稿,填写卷内目录后交档案室存档
全文预览
