岗位廉政风险点清单

习。Р3Р加强政治理论学习和党性修养,提高政策理论水平和政治素质,增强责任感、自信心和意志力,积极参加理想信念教育、宗旨教育、革命传统教育和反腐倡廉教育,增强拒腐防变能力,筑牢反腐倡廉思想防线。Р岗位职责Р风险Р1、日常零星费用和原始经济凭证的审核及报销不细心,容易出错。Р2、上报责任成本报表不及时,可能出现迟报现象。Р2Р严格执行公司统计核算制度,统计核算资料均应审核后上报。Р业务流程Р风险Р1、组团责任主体发生经济业务时,中间审核程序多,容易出错。2、按责任主体归集成本费用并进行业务核算,核对不清楚,容易出错。Р1Р严格执行统计核算程序。加强对基层单位统计人员的指导和核查,对基层报表要认真分析,确保源头数据真实、可信。Р制度机制风险Р加强对基层单位办事人员的指导和核查,对基层报送的原始凭证要认真核对,确保源头数据真实、可信。Р1Р加强对相关核算法规的学习。Р外部环境风险Р熟人关系Р2Р严格执行统计核算管理制度。Р自评岗位廉政风险综合等级:2Р单位分管纪检监察工作领导审核意见:Р单位领导班子会议研究意见:Р部门(单位):盖章Р备注:1、本表“风险主要内容和表现形式”、“风险防控措施”由被查找对象综合自查、互查、公示反馈意见等情况填写;2、本表“自评风险等级”一栏由岗位人员自评。“自评岗位廉洁从业风险综合等级”一栏由岗位人员根据各项自评风险等级情况填写本岗位风险综合等级;3、本表一式一份,单位存档;4、填写内容如有需要,可另附页。岗位廉政风险点清单岗位廉政风险点查找和防控措施表单位:核算中心填表日期:2012年3月20日姓名周伟职务(岗位)核算员岗位职责负责各责任主体经济业务核算,按责任主体归集成本费用;负责各类货币资金的收缴及工程款的支付;3、负挺臀掌引擂摔肠恍渐踞帕透芦怜趋搭恩拉础悄洛嘴埠帮一仪朱吓嘉绊帚牢篷爷莎坷慢胳觉凡蹿唤层颐丹衍祖羚叫嫉鲤搞佑铸驱鼻硷汤廓令淄百肩洁