建立与本单位安全生产特点相适应的应急救援队伍,指定应急救援人员,并组织训练;制定符合本单位实际的有效的应急预案;并针对重点作业岗位制定应急处置方案或措施,形成企业安全生产应急预案体系。企业应根据有关规定报当地安全生产管理部门备案,并通报有关应急协作单位。应急预案应定期评审,并根据评审结果或实际情况的变化进行修订和完善。Р查证要求:查企业安全生产应急管理相关文件和应急预案文本。查企业应急预案评审记录和备案回执。Р□管理上升Р□管理持平Р□管理下降Р(2)企业应按规定进行应急预案的培训和演练。并根据培训和演练情况修订和完善应急预案。应按规定建立应急设施,配备应急装备,储备应急物资,并进行经常性的检查、维护、保养,确保其完好、可靠。Р查企业应急预案培训和演练记录,现场抽查预案的通信联络畅通状况、应急人员的响应速度、到位状况等。根据企业应急预案现场查证应急装备、物资的配备、储备情况。Р□管理上升Р□管理持平Р□管理下降Р审计要素Р审计项目Р审计内容Р查证要点Р审计结果记录Р审计小结Р(3)企业是否制定并落实安全事故调查处理程序;Р企业若发生安全生产事故或未遂事故是否按照“四不放过”原则进行处理,查看事故调查报告。Р□管理上升Р□管理持平Р□管理下降Р4.9Р绩效评定Р (1)企业至少每年一次对本单位安全生产标准化的实施情况进行评定,验证各项安全生产制度措施的适宜性、充分性和有效性,检查安全生产工作目标、指标的完成情况。Р查证要求:查企业年度评定、自评的相关文件和考核情况。Р□管理上升Р□管理持平Р□管理下降Р(2)评定工作应形成正式文件,并将结果向所有部门、所属单位和从业人员通报,作为年度考评的重要依据。Р查证要求:查企业相关文件资料。Р□管理上升Р□管理持平Р□管理下降Р不符合项汇总表Р序号Р要素Р不符合项描述Р整改要求Р计划完成时间Р企业负责人签字:Р(加盖企业公章)Р 年月日
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