万Р 项目装修:600元\㎡ x6666.7㎡= 400、02万Р 项目配套:350万Р 项目采购成本:500万Р 项目运营费:150万Р⑷建筑风格:少数民族特色,大型场馆类建筑Р⑸功能分布:购物区营业面积5000㎡,公共区域1666、7㎡.Р第六章项目资金来源及构成:自筹资金Р第七章项目经济效益与财务分析Р一、经济效益分析Р购物区现状分析:景区全年接待旅游人数约260万人,根据我方购物区的经营面积,预计年基本接待能力约40万人,团队平均购买率约60%(产生购买的人数为24万人),人均消费能力为200元,全年营业收入为:4、8千万(24万人X200元/人)。减去75%的成本支出,(产品采购成本+导游司机佣金成本+旅行社促销成本+管理成本+经营成本+财务成本),全年创收净利润1.2千万。Р二、财务分析Р⑴预计三年收回投资本金Р⑵土地增值部分另计Р第七章项目主要结论Р⑴、随着张家界周边大交通的改善,高铁、高速的贯穿,机场的增容扩建,旅游附属设施的完善,张家界的年旅游人数正以15%——30%的速度递增,游客的数量增长,购物店的接待人数、购买率、利润创收也随之增长。Р⑵、旅游市场具有相对的不稳定因素在内,因此需要加强企业自身的抗风险、抗竞争的能力及实力,不采用租赁经营场所的主要目的是为了在不稳定时期,能够及时有效的平稳过渡。经营场所土地买断能够有效的规避这类风险。经营场所可根据产品特性合理化布局,风格化、专业化来凸显产品主题,提升企业的对外形象,成为该行业的标志性产业,为今后企业能够做大做强进行有效铺垫。(以武陵源魅力湘西大剧院为例、为参照)Р⑶、深挖产品共性、拓宽销售渠道、增强销售模式的变通性。广泛汇集旅游产品信息,根据市场需求自主研发系列产品,减少中间环节、降低经营成本,做到产销一条龙。以张家界为中心向外围市场辐射,可针对全国进行市场复制,设立景区连锁店、城市加盟店。Р⑷、Р⑸
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