本部门分别与哪些部门有业务关系?列出这些部门的清单;Р第二步:考虑本部门在哪些业务上与这些部门有业务关系?画出与其他部门业务关系图;Р第三步:与其他部门主要业务关系说明。Р请按以下格式填写。Р1)与其他业务相关部门清单Р第页共页Р编制:翟娟Р日期:4-14Р审核:俞骏Р日期:4-14Р相关部门:Р集团所有发生需送审经济业务的部门;集团所有发生招标、比质比价采购、资质认证的部门;集团所属各三产企业Р2)与其他部门业务关系图Р部门与其他部门的关系图使用图形的方式表现,同时描述业务关系。Р集团所属各三产企业Р集团所有发生需送审经济业务的部门Р集团所有发生招标、比质比价采购、资质认证的部门Р Р (1) (2) (3)Р审计部Р例图 1 某流程业务相关图Р图中数字表示的说明的业务描述Р3)主要关系说明:Р上述图中需说明的部分:Р对集团各部门送审的经济合同及工程预决算进行审计。Р集团各部门所有发生招标、比质比价采购、资质认证事项进行审计监督。Р对集团所属各三产企业进行财务审计。Р2.5业务流程(流程图、流程图说明)Р谁来做?Р部门业务流程由本部门相关业务业务骨干负责绘制与说明。Р怎么做?Р第一步:根据《部门职能描述》中的业务清单,将这项工作分配给相关业务骨干。Р第二步:各业务骨干根据现行业务实际,绘制当前业务流程图(务必注意是当前现行业务)Р第三步:对绘制完毕的流程图进行概要的问题说明。Р如果企业规定有标准业务流程,并且现行业务流程与标准业务流程不一致,请提供标准业务流程图及其说明文件,并分析流程不一致的原因以及对业务的影响。Р业务流程图中需对流程涉及单据、文档、报表、帐簿等数据资料进行标注,并列出这些资料的清单。从而使咨询顾问可以明白业务流程中的信息流情况。Р与流程图配套,应提供相关单据、文档、报表的样本。并与相应的流程图及流程说明文件配套装入资料袋内。Р例图 2 XX 业务流程图
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