必须负责确保一个能够实现PSCS要求的专用安全政策执行到位。Р飞利浦部门管理层和本地单位管理层基于相关要求,负责确定如何贯彻执行PSCS。由公司内部审计Р(“CIA”)提供的审计报告必须经负责的单位管理层和PD管理层一致同意。如果未达成一致,CIA将在最终报告上加以注明。Р必须至少每24个月填写一份自我评估问卷,除非公司出口控制和供应链安全另有要求(如政府规定发生了重大变更、重大的不一致情况、收购、货物流中的重大变化等)。Р强烈建议进行年度检查。Р对站点的自我评估可以包含在该站点的多个组织单位。Р I.1.1?资产管理Р?问题:Р?回答:Р?0. 随附的文件Р请在这份自我评估表后附上一份文件,包含对下列问题的回答,公司内部审计部门等将使用这份文件:Р站点的制造/生产、测试/质量、包装、仓储链和流程图解;Р出口国际目的地的产品概览;Р在用信息系统(SAP、仓储系统、物流系统、运输信息系统等)概览;Р已收输入货物的最重要的发运人(供应商)概览;Р发送货物的主要的国际收货人(客户、内部人等)概览;Р使用的(物流)服务供应商(PGP及本地合同)概览;Р所运输货物的年度价值/数量:Р1)到美国(非美国实体填写)Р2)到欧盟(非欧盟实体填写)Р3)出欧盟(欧盟实体填写)Р4)到其它国际目的地(所有单位都要填写)Р仅供欧盟单位填写:Р每年从欧盟以外的地方运送到其单位的货物价值/数量。Р仅供美国单位填写:Р每年从美国以外的地方运送到其单位的货物价值/数量。Р如果已进行本地风险评估,请将该评估结果加上。Р如果分数较低(低于90%),那么强烈建议您在本自我评估表之后加上一份改进计划!Р?为使他人了解您的经营情况,需要提供这些信息。公司内部审计部门要求将此作为审计和审查的基础信息。Р?PSCSP—5 内部控制Р应进行定期检查、审计和自我评估以检验合规和足够的内部控制,从而防止和纠正不一致的情况。
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