示。Р三、经营环境及生产经营特点分析Р (一)经营环境分析Р Р(二)生产经营特点分析Р Р 四、利润完成情况分析Р Р2012年X月利润完成情况表Р单位:万元Р项目Р预算Р累计Р同期Р比预算Р比同期Р一、营业总收入Р主营业务收入Р其他业务收入Р二、营业总成本Р主营业务成本Р其他业务成本Р营业税金及附加Р销售费用Р管理费用Р财务费用Р 其中:利息支出Р资产减值损失Р三、营业利润Р 加:营业外收入Р 减:营业外支出Р四、利润总额Р(一)收入分析Р(二)成本费用分析Р1、主营业务成本Р文字分析Р2012年X月原煤单位成本情况表Р 单位:元/吨Р项目Р当月Р累计Р同期Р比同期Р一、材料费Р二、职工薪酬Р其中:工资Р三、电费Р四、折旧费Р五、井巷费Р六、维简费Р七、安全费Р八、塌陷补偿费Р九、外委费用Р十、其他支出Р制造费用合计Р2、营业税金及附加Р文字分析Р3、销售费用Р文字分析Р2012年X月运费及销售服务费Р单位:万元Р单位Р运费Р销售服务费Р合计Р***公司(矿)Р***公司(矿)Р合计Р4、管理费用Р文字分析Р5、财务费用Р文字分析Р6、资产减值损失Р文字分析Р7、营业外收支Р文字分析Р(三)利润Р上半年,平庄煤业利润总额较上年同期增长50%,与预算进度相比增长10%。Р2012年X月所属单位利润完成情况表Р单位:万元Р单位Р本月Р累计Р同期Р比同期Р合计Р Р 五、主要指标变动趋势分析Р (一)原煤产量趋势分析Р (二)销售量趋势分析Р (三)利润趋势分析Р Р 六、资本性支出完成情况Р2012年X月资本性支出完成情况表Р单位:万元Р项目Р计划总投资Р本年计划Р本年实际完成Р自建设起累计支出Р一、基建工程Р二、技改工程Р三、固定资产零购Р合计Р 对重点基建和技改项目进行说明;对在建项目、本年新投产项目、投产时间、全年计划投产项目做重点说明。Р七、企业经营存在的问题及措施
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