施情况Р(1)、本月(本季度、本半年、本年)完成跟踪审计的主要工作。Р1、去施工现场巡查XX次,填写审计证据单XX份,填写审计记录单XX份,主要记录、取证事项。Р2、填报整改通知书XX份,填报审计建议书XX份,主要内容及建议。Р3、参加工地例会XX次,参加材料询价采购XX次,主要内容。Р4、工程发生的有关重要事件。Р5、其他工作内容。Р(2)、本月(本季度、本半年、本年)跟踪审计取得的成果。Р对项目的造价、进度、质量、建设程序、内控制度、进度款的拨付等跟踪审计取得的成果,通过跟踪审计核减多少工程量,核减多少造价,通过建议完善了建设、施工等单位哪些制度,通过哪些合理化建议减少了工程造价等。能够实际反映你本期通过审计取得的成果。Р(3)、上期发现问题的整改落实情况Р对上期报告发现的问题进行复查,是否整改落实。Р(4)、下期跟踪审计的重点内容Р根据下期项目施工内容和重点,拟定下期跟踪审计的重点内容。Р四、审计中发现的主要问题Р该项目在造价、进度、安全及质量控制、各参建单位内部控制制度、各参建单位资料管理等方面存在哪些问题。问题应客观公正,详细具体。Р五、审计意见及建议Р针对审计发现问题,提出具体可操作性建议。Р附件:项目基本情况(信息表-1)Р 资金支出(信息表-2)(季、半年、年报提交)Р 建设情况(信息表-3)Р 审计证据表(取证表-1)Р 审计记录单(取证表-2)Р 整改通知书(建议表-1)Р 审计建议书(建议表-2)Р 审计业务台账表(台账表-3)Р 协审单位:(盖章)Р 日期:Р Р月报、季报、半年报、年报均应按上述模板填写,纸质和电子版本各1份,由审计组长进行审核。Р报告提交的最迟时间Р月报:2、3、5、6、8、9、11、12月5号前提交上月报告。Р季报:4月、10月10号提交上一季度报告。Р半年报:7月10号前提交前半年度报告。Р年报:1月10号前提交上一年度报告。
全文预览
