险级别:Р低风险Р控制措施:Р1.检查Р2.强化监控岗学习培训及各项考核措施Р控制岗位:Р1.安全保卫部总经理Р2.监控值守岗.Р2)B1Р填写监控录像调阅审批单Р监控值守岗Р填写监控录像调阅审批单(记录1.)。Р2)C1Р审批Р安全保卫部总经理Р对专管员提交的审批单进行审批。Р2)D1Р审批Р监事长Р对安全保卫部总经理审批后的审批单进行审批。Р3)B1Р调阅图像Р监控值守岗Р图像调阅。Р4)B1Р归档Р监控值守岗Р归档。Р4)A1Р回执Р调阅人Р退给调阅申请人回执。Р监控报警处理流程Р本流程包括:发现报警报告、处理、归档三个阶段,具体的流程描述及要求如下:Р节点Р任务名称Р部门/操作岗位Р操作要点Р外部合规要求Р内部合规要求Р操作风险提示Р1)A1Р发现报警报告Р监控值守岗Р发现监控报警及时报告Р风险点Р发现风险隐患未及时上报Р风险类型:Р执行、交割和流程管理事件Р风险级别:Р高风险Р控制措施:Р建立健全的事后问责机制Р控制岗位:Р节点Р任务名称Р部门/操作岗位Р操作要点Р外部合规要求Р内部合规要求Р操作风险提示Р监控值守岗Р1)B1Р受理报告Р安全保卫部总经理Р受理报告Р1)B2Р是否超出处理权限Р安全保卫部总经理Р审核报告是否超出审批权限Р是:转2)C1Р否:转2)A2Р2)C1Р处理Р公安机关Р对报警事情进行处理Р2)A2Р信息反馈Р监控值守岗Р对公安机关处理结果进行反馈Р3)A1Р记录、归档Р监控值守岗Р对处理结果进行记录、归档Р内外部规章制度索引Р外部法律法规Р无外部法律法规Р内部规章制度Р《**银行安全保卫基本制度》Р附录Р本文件无附录Р记录Р1.《监控录像调阅审批单》Р记录1.《监控录像调阅审批单》Р监控录像调阅审批单Р年月日Р申请单位Р申请调阅内容Р日期及时段Р年月日时分Р年月日时分Р申请单位Р领导签字Р申请单位Р经办人签字Р监事长签字Р保卫部签字Р备注:
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