表格样式由各供电局规范。Р 二、供电所自我检查Р (一)检查重点及方式Р主要围绕《云南电网公司县级供电企业供电所规范化工作指南》中涉及业扩报装、电价、电费、报修等核心业务的执行建立常态化的自我检查工作机制。Р1.供电所营配数据更新流程Р廉洁风险:Р风险点:营配数据更新不及时,客户信息“体外循环”。Р风险因素:Р◆业扩报装管理不规范。工程结束后,未按相关制度要求及时在营销管理信息系统内建立台账,造成电费抄核收的缺失,为以电谋私留下隐患。Р重点检查:Р新增业扩或客户信息变更的,是否在5个工作日内完成了营销管理信息系统(PMS系统)的更新。Р检查方式:按月复核业扩报装资料与营销管理信息系统数据的一致性。Р2.供电所业扩报装流程Р廉洁风险:Р(1)风险点:受理业务不规范Р风险因素:Р◆多头受理,业扩报装流程各环节间缺乏有效监督制约;Р◆个别人员自由裁量权过大,导致私揽或变相私揽工程;Р◆审批职责设置不够严密;Р◆推迟或延迟受理业务。Р重点检查:Р业扩报装申请受理管理的规范性。Р检查方式:Р检查业扩报装台账,是否存在超期限办理的情况。Р(2)风险点:借业扩工程验收谋取私利Р风险因素:Р◆不进行现场勘察;Р◆自立收费项目或擅自更改收费标准,牟取小集体或个人不正当利益;Р◆未组织竣工验收,或验收不合格就送电,谋取私利,危及电网安全、人身安全。Р重点检查:Р业扩报装流程执行情况是否符合公司相关管理制度和服务承诺要求。Р检查方式:Р检查业扩报装相关资料,是否存在供电方案不合理和材料清单虚高,供电方案答复无故拖延等情况。随机开展用电客户回访工作,检查在业扩报装工程实施过程中是否存在违规行为,评价服务满意度。Р(3)风险点:利用用电性质核定,谋取私利Р风险因素:Р◆现场查勘核定用电性质时,缺乏有效的监督。Р◆营业普查不到位,未能及时发现电价类别核定错误。Р重点检查:用电性质的核定环节Р检查方式:
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