,恪守客观、公正、廉洁的原则,严格按照《内部审计实务标准》和《道德规范》的要求开展工作。要有出色的团队建设和管理能力,良好的沟通协调能力;良好的职业素养与品德操守,高度的敬业精神;有敏锐的洞察力、高度的责任心及分析判断能力;熟练掌握办公及相关财务软件。Р内控人员的考核Р由于内控审计工作比较特殊,要和谐的同领导及同事相处,又不能影响内审质量,是件不容易的事。对内审员工的业绩考核方面,Р应由公司提取奖励基金为固定奖励,确保内审员工的长期有效激励机制,稳定工作积极性;业绩考核则改以考核员工个人综合能力为主,业务量为辅的方式,重点考核员工专业能力、工作能力、团队协作能力、有效沟通和表达能力等方面,将提高员工自身素质作为保障内审质量的前提。Р六、2007年的工作计划:Р1、加强宣传Р 运用现代化的办公手段宣传内控审计工作,引导各部门领导、员工内控审计工作有个正确认识。在公司的内部网络上建立了内控审计专栏,通过设置内部管理制度、通知通报、会议纪要、新闻简报、培训资料等子栏目打造出一个知识面广、专业性强、可读性强的专业栏目。展示内控审计相关知识和成果,实现知识积聚、信息交流和资源共享。Р2、部门的建章立制工作。Р 编写《公司内控审计制度》《公司内控审计工作流程》《公司内控审计工作岗位职责》等规章制度,逐步完善形成规范化、系统化的内控审计专业制度体系。Р3、依据国家内控审计原则,从原材料采购、原材料物质保管、生产流程、产品入库,产品销售、销售回款、后勤管理、劳资人事等一个环节一个环节进行跟踪、规范,从而实现管理水平提高的目的。这项工作预计需要1年时间完成。Р4、根据公司的生产经营情况,开展临时性的项目度内控审计工作。Р如二期工程建设的全程监控审计。Р5、开展实用知识的学习培训,适应公司信息化建设。Р6、加强业务学习。外出参观学习与自修学习相结合,适当参加专业培训。Р Р2007-03-06
全文预览
