际情况尽快拿出落实的具体意见和明确办法。1、进一步加强基层机构的管理和建设。各级机构要全面落实基层机构负责人强制休假和代职制度,落实基层机构负责人和重要岗位工作人员交流轮岗制度。积极推进事后监督中心、票据集中处理中心建设和营业网点业务流程改造,规范操作规程,加强日常操作环节的监控,严格各项检查和违规行为的问责,全方位治理基层机构管理松懈、内控薄弱问题。围绕《基层网点管理办法》,结合改革后的各项业务流程整合,加强对基层负责人和重要岗位人员“八小时以内”的管理,认真落实加强对员工在岗经营活动的监管措施。加强重点人员的思想政治工作,定期开展员工思想分析和行为排查,认真落实《关于加强员工“八小时以外”行为的了解和考察的要求》,延伸管理工作的深度,使案件防范工作延伸到员工的“生活圈”“社交圈”,及时掌握员工八小时以外的行为。分行拟在6月份对落实《关于加强员工“八小时以外”行为的了解和考察的要求》、《基层网点管理办法》情况召开座谈会,进行研究,交流经验,进一步推动此项工作的落实。2、加强业务大检查和稽核检查工作。为切实加强对基层经营性分支机构的控制力,促进全行内部控制体系建设的不断完善,2006年对全辖经营性分支机构检查及稽核覆盖面要达到100%。分行监察、稽核部门要充分利用检查资源,注意经营性分支机构业务检查与稽核检查的协调与统筹。经营性分支机构的检查重点要特别突出柜员管理、尾(库)箱管理和上年查出问题的整改情况等三项内容。稽核检查结合辖内经营管理的实际状况和近两年稽核检查掌握的有关情况,通过参照稽核风险评估结果确定稽核的重点机构和重点内容。及时关注流程整合及应用系统转换中的风险性。深入开展授信资产贷后管理、反洗钱、贸易融资等专项稽核,特别是要加强对分行本部产品线和管理线的专项稽核,防止出现“灯下黑”。同时,监察、稽核工作要适应改革发展的需要,进一步完善监察稽核工作机制,加强稽核工作
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