工作。审核员: ××× 日期: 验证结果: 纠正措施已经实施,已进行了培训,巡查员均已按体系要求进行监控。审核员: ××× 日期: 编制: ××× 审核: ××× 审批: ××× 9 4. 某审核公司于5月15 日对美资企业 QM D 食品有限公司 P 体系进行审核时发现,该公司于 4月 20-21 日为期两天进行了建立 P 体系以来的第一次内审,一共开出 9项轻微不合格,相关的受审部门都进行了原因分析并采取了改进措施,审核员抽查编号为 IA-00 6和 IA-00 8 的不合格报告发现该公司没有对措施的效果进行跟踪验证,审核员询问 P 组长, P 组长回答:“我们觉得受审部门都已进行了原因分析并积极采取实施改进措施, 没必要再去验证,况且审核员的行为也谈到相信受审方,不要认为对方一定有问题吗,所以我们对受审部门给予充分的信任,就没有进行验证。”请问有无不符合?若有请开出不合格报告。内审不合格项报告受审核方××× 审核日期××× 不合格事实陈述: 内审不合格项 IA-00 6和 IA-00 8 没有对纠正措施的效果进行跟踪验证。不合格严重性判定:□严重不合格□不合格□轻微不合格 10 受审核方负责人确认: ××× 审核员: ×× ×纠正措施计划: 重新对内审不合格项 IA-006 和 IA-008 进行抽样检查, 培训。纠正措施计划于 2010 年6月10 日前完成。部门负责人: ××× 审核员: ××× 管理者代表:× ×× 纠正措施实施情况及效果评价: 内审不合格项 IA-006 和 IA-008 进行检查, 已符合体系要求,相关人员重新培训。受审核方检查人: ××× 日期: ××× 纠正措施实施效果验证: 内审不合格项 IA-006 和 IA-008 进行检查, 已符合体系要求,相关人员重新培训。验证人: ××× 日期: ××× 审核组长签字: ××× 日期: ×××
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