频繁,况且也没有意义,您想想关键控制点我们公司都规定有生产现场操作人员进行随时监控,作为我们巡查员只是对关键控制点的监控是否到位进行监督,您说我们还有记录的必要吗?”请问有无不符合?若有,请编写不合格报告。Р内审不合格项报告Р部门Р×××Р部门负责人签名Р×××Р不合格内容:Р关键控制点监控人员、频率不符合体系文件——监控程序。Р不合格原因:Р对体系理解不深刻,没有认识到监控的重要性。Р纠正预防措施:РP小组对相关条款进行培训。Р限期改进:Р2010.6.30前完成培训工作。Р审核员:××× 日期:Р验证结果:Р纠正措施已经实施,已进行了培训,巡查员均已按体系要求进行监控。Р 审核员: ××× 日期:Р编制:××× 审核: ××× 审批:×××Р4.P体系进行审核时发现,该公司于4月20-P体系以来的第一次内审,一共开出9项轻微不合格,相关的受审部门都进行了原因分析并采取了改进措施,审核员抽查编号为IA-006和IA-008的不合格报告发现该公司没有对措施的效果进行跟踪验证,P组长,P组长回答:“我们觉得受审部门都已进行了原因分析并积极采取实施改进措施,没必要再去验证,况且审核员的行为也谈到相信受审方,不要认为对方一定有问题吗,所以我们对受审部门给予充分的信任,就没有进行验证。”请问有无不符合?若有请开出不合格报告。Р内审不合格项报告Р受审核方Р×××Р审核日期Р×××Р不合格事实陈述:Р内审不合格项IA-006和IA-008没有对纠正措施的效果进行跟踪验证。Р不合格严重性判定:□严重不合格□不合格□轻微不合格Р受审核方负责人确认:××× 审核员: ××× Р纠正措施计划:Р重新对内审不合格项IA-006和IA-008进行抽样检查,培训。Р纠正措施计划于 2010 年 6 月 10日前完成。Р部门负责人:×××审核员: ×××管理者代表:×××Р纠正措施实施情况及效果评价:
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