门会签《让步接收单》,交由库管人员办理入库手续。 5.8 生产过程中使用了办理《代用单》或者《让步接收》手续的不合格外购件时, 生产部门应该记录使用这些器件的产品编号, 并报质量管理部,以便跟踪该批次产品的质量状况。 5.9 对于工程用外购产品, 可由用户或者用户代表代检, 办理入库手续。 5.9 质量管理部根据进料检验情况, 将进料供应商的交货质量情况及检验处理情况登记于供应商交货质量登记卡内, 每月汇总于供应商的交货质量月报表内。 6 本制度由质量管理部提出,报总经理批准后实施,修正时亦同。附:流程图及表格: 总经理: 2008-11- 原材料检验流程图: 开始填入库质检单收到质检单执行检验填质检单(报告单) 入库处置退货让步接收代用记录、跟踪入库单结束合格不合格采购(工程部)质量管理部协查员仓库表格: 1入库质检单 2检验报告单 3入库单 4让步接收单 5代用单注: 原材料检验中出现问题可用检验报告单说明存档检验记录表供货单位品名型号规格数量送检单号检验结论检验日期备注检验员: 质量检验报告单产品名称产品单位检验方案型号规格交检数量检验数量产品标准交检部门检验日期供货单位交检日期检验内容检验结论处置结果签字: 年月日备注检验员: 入库单(收料单) 年月日供货单位品名型号规格单位数量备注检验员: 库管员: 暂存单年月日供货单位品名型号规格批号单位数量备注检验员: 库管员: 代用单产品型号检验单编号零部件名称图号批号生产厂或工序质量分级计量单位数量提出单位原标准或图纸规定代用件技术状况原件单价代用件单价代用原因签署部门签署意见签名/日期申请人物资需求部门批准代用数代用件编号库管员让步接收单编号: 产品型号检验单编号零件名称图号批号生产厂或工序计量单位数量申请部门原标准或图纸规定让步件技术状况签署部门签署意见签名日期申请人产品设计部门生产部门批准让步数让步件编号限期使用情况
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