进建议:对组织机构变更进行风险分析,对每项变更过程产生的风险都进行分析,制定控制措施实施控制。9)未定期对风险评价结果和风险控制效果进行评审或检查,扣2分。改进建议:定期评审或检查风险评价结果和风险控制效果。2.3.3“风险管理”要素总分100分,扣分16分,评审得分84分。2.4管理制度2.4.1“管理制度”要素评审概况及符合情况公司总经理应组织审定并签发安全生产规章制度,除制定《通用规范》要求的规章制度以外,还制定工艺管理、开停车管理、设备管理、建(构)筑物管理、电气管理、公用工程管理、易制毒管理、领导干部带班、文件、档案管理制度等;公司技术负责人审定并签发操作规程;规定了安全生产规章制度和操作规程评审、修订的时机和频次,至少每3年评审和修订一次;公司现行安全生产规章制度和操作规程是最新有效的版本。2.4.2“管理制度”要素存在的问题点及改进建议1)未将国家安监总局最新的有关库区防止泄漏、粉尘爆炸法律法规的有关规定和标准的有关要求转化为企业安全生产规章制度或安全操作规程的具体内容,扣2分。设备检维修作业管理制度》中缺维修部分,扣1分。消防管理制度中规定生物专职消防救护队的委托管理未写入制度中,扣1分。罐区安全管理制度中储罐区管理单位安全职责缺对消防设施、安全设施的管理要求,扣1分。职业病防治责任制度应写明委托具有相关资质单位进行检测,不应写由具体哪家单位进行检测,扣1分。应急救援管理制度中引用的依据没更新,扣1分。改进建议:通过识别和评估,将适用于本公司的有关法律法规和有关标准规定转化为公司安全生产规章制度或安全操作规程的具体内容,并严格落实;2)操作规程编制与危险有害因素的结合不够,未按照《化工企业工艺安全管理实施导则》的规定进行编制,扣5分。操作规程签发文件不全,扣2分。改进建议:以危险、有害因素分析为依据,编制岗位操作规程,内容应符合标准要求,以公司行文下发执行。
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