的申请及审批流程,并保留相应的文档。临时使用超级用户账号必须有监督人员在场记录其工作内容。超级用户账号临时使用完毕后,账号管理人员立即更改账号密码。用户账号及权限审阅系统拥有部门指定专人负责每季度对系统应用层面账号及权限进行审阅,并填写《账号/权限清理清单》(附件四)。信息技术部指定专人负责每季度对系统层面账号及权限进行审阅,并填写《账号/权限清理清单》。员工离职后,账号管理人员及时禁用或删除离职人员所使用的账号。如果离职人员是系统管理员,则及时更改特权账号或超级用户口令。用户账号口令管理用户账号口令发放要严格保密,用户必须及时更改初始口令。用户账号口令最小长度为6位,并具有一定复杂度。用户账号口令必须严格保密,并定期进行更改,密码更新周期不得超过90天。严禁共享个人用户账号口令。超级用户账号需通过保密形式由信息技术部负责人留存一份。附则本制度由公司总部信息技术部负责解释和修订。本制度自发布之日起开始执行。岗位权限对照表编号:序号岗位名称适用部门系统名称系统对应角色相应权限其他权限账号/权限申请表申请表编号:账号/权限维护申请类型□一般账号□新增□变更□禁用□删除□超级账号申请时间:使用结束时间:□特权账号□新增□变更□禁用□删除申请人部门及岗位申请日期联系方式系统来源□浪潮财务系统□创天元系统□其他()申请描述批准人(申请人部门负责人):批准日期:权限审核人(应用层面账号为系统拥有部门负责人;系统层面账号为办公室负责人):审核日期:处理描述(超级用户账号申请,无需填写此栏)处理人(网络管理员):(超级用户账号申请,无需填写此栏)处理日期:(超级用户账号申请,无需填写此栏)系统日志审阅表日期应用程序安全性系统防火墙异常问题处理方法是否处理完成审阅人签字管理员账号有无异常主管领导审核账号/权限清理清单清单编号:系统账号权限使用人员部门岗位需做处理清理人员签字:部门负责人签字:
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