诚信因素识别和评价表—生产部（精选）

不符合生产要求产品不合格发现异常及时上报,定期清洗、检测偶然轻微否Р 制度履行产品配方没按照配方进行配料、投料产品不合格加强现场巡查,多进行培训,提高工人意识,进行远程监控极少轻微否Р 作业规范文件没按照要求进行操作Р 信息沟通工艺要求工艺未及时更新产品不合格信息及时,对工艺进行更新并下发到作业现场极少轻微否Р诚信因素识别评价表Р部门:生产部编号:CMS-E/HD01-P-2013 Р序号过程名称诚信因素失信表现失信结果控制措施失信风险评价分析是否为重大Р 可能性严重性Р1 搅拌人员结构卫生没有按照要求洗手消毒产品不合格加强现场巡查,多进行培训,提高工人卫生意识,进行远程监控偶然轻微否Р 没有健康证定期组织进行体检极少轻微否Р 技能没有岗前培训,不熟悉岗位要求进行岗前培训极少轻微否Р 环境设施加工、检测设备设备出现故障产品不合格,可能造成工人受伤及时上报、修理,定期进行保养、检修极少严重否Р 设备卫生不合格产品不合格定期进行清洗偶然轻微否Р 生产原辅料使用不合格的原辅料产品不合格品管加强原辅料检验极少严重否Р 电线电路电线电路老化引起电路故障及时上报、修理,定期进行检修极少灾难性是Р 电线电路破损造成触电事故、火灾极少灾难性是Р 消防设施消防设备老化,损坏发生火灾时无法及时进行灭火定期进行检查、更换极少灾难性是Р 车间洁净度、温湿度、气压不符合生产要求产品不合格发现异常及时上报,定期清洗、检测偶然轻微否Р 制度履行产品配方没按照配方进行配料、投料产品不合格加强现场巡查,多进行培训,提高工人意识,进行远程监控极少轻微否Р 作业规范文件没按照要求进行操作Р 信息沟通工艺要求工艺未及时更新产品不合格信息及时,对工艺进行更新并下发到作业现场极少轻微否Р备注:对于评价方法,请参考《诚信因素识别与评价控制程序》进行Р填表人:田宁宁审核人:张玉芳批准人:董长青日期:2013年10月20日