9材料管理设备和材料帐、卡、物相符,存放整齐1查原始资料,现场检查,现场记录查出一处问题扣0.2分20质量管理有完整健全的ISO质量管理体系1查原始资料,现场检查,现场记录无体系扣0.5分,无资料扣0.5分21储装运系统产品不混运混堆,块煤转载环节需有防破碎设施3现场检查出现一处不合格扣0.5分22采、制、化采制化及时准确,上岗人员有岗位合格证1现场检查原始记录的修改不符合规定扣0.2分:上岗人员每一人无合格证扣0.5分23计量器具计量检测设备配备达到计量器具配备标准,应有校验、检测记录1现场检查达不到标准扣0.5分;无原始记录扣0.5分五、安全生产24安全机构安全领导机构健全,有分管领导,各级有安全负责人和安全网员机构152查资料、查原始记录、现场检查有机构不开展工作扣0.5分,缺一项扣0.5分25安全制度各项安全制度健全,并有定期或不定期安全检查记录2查资料、查原始记录、现场检查无机构扣2分;有机构不健全缺一项扣0.5分26安全活动安全活动正常,并有完整的安全活动记录2查资料、查原始记录、现场检查无活动不得分,记录不齐全扣1分27安全设施无人身、设备事故,劳动防护和安全措施齐全(包括安全罩、栏杆、危险标志,灭火器数量足,存放位置合理整齐),进行入厂及定期安全培训,并持证上岗9查资料、查原始记录、现场检查重伤一人扣2分,轻伤一次扣0.5分,事故隐患发现一处扣0.5分,重大机电事故扣2分,没有进行入厂及定期安全培训扣2分,一人没有持证上岗扣0.5分六、文明生产28文明生产加强精神文明建设72查资料、现场检查有犯法判刑1人的扣1分、被拘留一人扣0.5分29厂房内所有厂房机电设备无集尘,车间无杂物,厂房玻璃、地面整洁,无跑、冒、滴、漏,检修用的备品、备件堆放整齐3现场检查发现一处扣0.5分30厂区内工业广场无杂物,环境美化、绿化、净化2现场检查缺一处扣1分,作为不好扣0.5分。
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