2018版企业所得税申报表样板

Р2 营业成本Р3 利润总额Р4 加:特定业务计算的应纳税所得额Р5 减:不征税收入Р6 减:免税收入、减计收入、所得减免等优惠金额(填写A201010) Р7 减:固定资产加速折旧(扣除)调减额(填写A201020) Р8 减:弥补以前年度亏损Р9 实际利润额(3+4-5-6-7-8) \ 按照上一纳税年度应纳税所得额平均额确定的应纳税所得额Р10 税率(25%) Р11 应纳所得税额(9×10) Р12 减:减免所得税额(填写A201030) Р13 减:实际已缴纳所得税额Р14 减:特定业务预缴(征)所得税额Р15 本期应补(退)所得税额(11-12-13-14) \ 税务机关确定的本期应纳所得税额Р汇总纳税企业总分机构税款计算Р16 总机构填报总机构本期分摊应补(退)所得税额(17+18+19) Р17 其中:总机构分摊应补(退)所得税额(15×总机构分摊比例__%) Р18 财政集中分配应补(退)所得税额(15×财政集中分配比例__%) Р19 总机构具有主体生产经营职能的部门分摊所得税额(15×全部分支机构分摊比例__%×总机构具有主体生产经营职能部门分摊比例__%) Р20 分支机构填报分支机构本期分摊比例Р21 分支机构本期分摊应补(退)所得税额Р附报信息Р小型微利企业□是□否科技型中小企业□是□否Р高新技术企业□是□否技术入股递延纳税事项□是□否Р期末从业人数Р谨声明:此纳税申报表是根据《中华人民共和国企业所得税法》《中华人民共和国企业所得税法实施条例》以及有关税收政策和国家统一会计制度的规定填报的,是真实的、可靠的、完整的。Р法定代表人(签章): 年月日Р纳税人公章: 代理申报中介机构公章: 主管税务机关受理专用章: Р会计主管: 经办人: 受理人: Р 经办人执业证件号码: Р填表日期: 年月日代理申报日期: 年月日受理日期: 年月日Р国家税务总局监制