号码Р企业名称注册地址Р项目行次本期数累计数补充资料Р一、收入总额 1 - - Р减:成本 2 - - Р费用、税金 3 - - 1、年平均职工人数Р营业外支出 4 - Р二、企业利润总额 5 - - Р三、纳税调整增加额 6 - - 2、工资总额Р1、超过规定标准扣除的项目 7 - Р(1)从业人员工资 8 - Р(2)职工福利、职工教育费、工会经费 9 - Р(3)广告费、利息支出 10 - Р(4)业务招待费 11 - Р(5)教育和公益事业捐赠 12 - Р(6)提取折旧费 13 Р(7)无形资产摊销 14 Р2、不允许扣除的项目 15 - - Р(1)资本性支出、无形资产受让、开发支出 16 - Р(2)违法经营罚款、税收罚款、滞纳金及罚没支出 17 - Р(3)灾害事故损失赠偿 18 Р(4)非教育、公益事业捐赠及各种赞助支出 19 Р(5)计提的各种准备金 20 Р(6)投资者工资及收入无关的支出 21 Р3、应税收益项目 22 - - Р(1)少计应税收益 23 - Р(2)未计应税收益 24 - Р四、纳税减少调整额 25 - - Р1、弥补亏损 26 - - Р2国库卷利息收入 27 - - Р3投资者标准费用扣除额 28 - - Р五、经纳税调整后的生产经营所得 29 - - Р六、适用税率 31 0.0% 0.0% Р减:速算扣除数 32 - - Р七、应纳所得税额 33 - - Р减:减、免所得税额 34 Р八、应缴入库所得税额 35 - - Р加:期初未缴所得税额 36 - Р减:实际已缴所得税额 37 - - Р九、期末应补(退)所得税额 38 - - 税务机关(盖章) Р纳税人声明:本表填写真实完整委托代理填写表,有代理人填写一下各栏Р声明人代理人名称Р填表人代理人地址Р填表日期代理人电话受理人Р注:纳税人只需填写白色部分,税率部分需自己填写
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