涉及的业务流程、所存在的廉洁风险和所采取的防控措施,将廉洁风险防控推送到岗位,落实到个人,实现廉洁责任落实有抓手,业务流程执行有载体,廉洁风险辨识有方法,防控措施覆盖无死角。Р廉洁“四讲”定义Р目?录Р1Р廉洁“四讲”的基本概念Р2Р管理者廉洁“四讲”主要内容Р3Р管理者廉洁“四讲”参考模板Р管理者“四讲”Р主讲人Р核心Р重点内容Р各级公司领导Р合规履职风险防控Р1-本岗位需承担的党风廉政建设责任?2-本岗位的廉洁风险辨识与防控?3-对管理者“四讲”的认识Р主要内容Р1-本岗位需承担的党风建设和反腐倡廉“一岗双责”内容Р职责Р清单Р落实Рl?本岗位的岗位职责;Р主要内容Рl?本岗位所承担的党风建设和反腐倡廉“一岗双责”内容清单;Рl?个人在2017年生产经营过程中如何落实“一岗双责”;Р审批权Рl审批报批权限设置;?l经销商优惠政策;?l亏损合同;?l代理费折让;l贴息、免息;l资源调配;?l现货价格确定;?l返利;?l对外付款;?l合同变更;?l合同强制生效;?l供应商选择;?l异常或超额职务消费等Р决策权Рl?重要人事任免?l?大额资金使用?l?重大供应商选择?l?工程项目采购等重大经营决策事项? 等Р签约权Рl?交易职责权限执行是否合规?l?越权签约的情况? 等Р2-本岗位的廉洁风险辨识与防控Рl?廉洁风险源于对自由裁量权的执行,具体表现形式为“审批权、决策权和签约权”执行Р主要内容Р上述权力的对应的具体流程仅供参考,具体以企业实际情况撰写Р流程完善Р风险明确Р控制得当Р3-对管理者“四讲”的认识Рl结合自身体会和企业管理特点,谈自己对于廉洁风险防控的认识,提出相应的建议…Р主要内容Р廉洁奉公Р1.本岗位的岗位职责Р一、本岗位需承担的党风建设和反腐倡廉“一岗双责”内容Р保障公司正常运营………..Р对公司“三重一大”事项进行审核等……….Р其他结合企业实际的职责……….
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