2月份集中开票,但相应的费用票据不能及时收回,导致1、2月份利润较大,3月费用票据收回后抵减当月利润,使得3月份利润为负数,但是1季度利润的完成情况已超出均衡进度主要指标完成情况分析-亏损原因单位:万元精心整理专业资料,请放心下载7山煤国际一季度经济运行分析主要指标完成情况分析-发运量分析1-3月份实现煤炭铁路发运量586.41万吨,为全年目标2500万吨的23.46%,为均衡进度625万吨的93.83%,同比增加71.53万吨,增幅13.89%;其中,太原局同比增加55.79万吨占增量的78%(北区同比增加38.63万吨占增量的54%、南区同比增加17.17万吨占增量的24%),郑州局同比增加30.04万吨占增量的42%,北京局同比减少11.16万吨占增量的-20%精心整理专业资料,请放心下载8山煤国际一季度经济运行分析各单位发运量情况铁路累计发运量排名对照第一季度均衡发运情况对比一季度发运量、均衡进度、上年同期增长指标情况比较精心整理专业资料,请放心下载9山煤国际一季度经济运行分析主要指标完成情况分析-成本费用分析山煤国际合并本季度营业收入222.0亿元、营业成本208.1亿元、销售费用1.76亿元、管理费用2.62亿元、财务费用1.36亿元,累计利润7.73亿元注:全年目标利润分别为贸易板块1.8亿元,煤炭生产板块37亿元项目3月完成情况累计完成情况全年目标完成率营业收入838,322.512,220,008.199,000,000.0024.67%营业成本787,503.222,080,966.39销售费用5,705.1017,558.51管理费用10,632.1726,194.12财务费用2,023.7913,575.38利润总额31,316.8777,345.68388,000.0019.93%单位:万元精心整理专业资料,请放心下载10山煤国际一季度经济运行分析
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