4 工资、奖金的发放经适当审批 1、工资、奖金经人力资源经理、人力总监、财务总监、总裁(总经理)审核后,方可发放 2、现金发放工资的,要求员工签收确认 3、财务会计编制工资发放凭证,并交财务经理/主管审核。工资发放表手工是 15 社保、住房公积金的申报经适当签批每月人力资源部专员编制《社保变更明细表》和《住房公积金变更明细表》,报人力资源部经理审核后,在社保、住房公积金系统中进行相关操作社保变更明细表住房公积金变更明细表手工 是 16 与员工签订劳动合同,保障双方的权益员工入职当日(最晚不超过一个月内),与员工签订《劳动合同》并填写《印章申请单》经部门经理、分管副总审批后,交印章保管部门进行盖章劳动合同 手工是 17 《花名册》完整、正确人力资源专员将人员的入职、离职及调动等信息应及时更新至《花名册》,每月提交至人力资源部经理审核。花名册人员异动表手工 是 18 员工档案完整 1、人力资源部对员工档案(包括劳动合同、面试评价表、转正申请表等)进行编号并进行存档管理 2、编制《员工档案登记表》 3、建立《档案借出登记表》或《借阅申请表》,借阅档案需得到人力资源部经理批准员工档案登记表档案借出登记表或借阅申请表员工档案手工 是薪酬管理员工档案管理 2 - 3 叶予舜2015/11/9 序号子流程控制目标控制措施控制证据控制方式(系统/手工) 是否关键控制点 19 绩效考核管理(盈科补充) 绩效考核结果得到适当审核公司实行绩效考核的部门根据《绩效考核制度》的要求定期(每季或每月)填制《绩效考核表》,列明具体的绩效信息。人事专员汇总成《考核汇总表》。人力资源部经理及分管人事的领导审核《考核汇总表》,主要关注: 1)业绩信息与财务部提供的信息是否相符; 2)统计及计算是否完整和正确,金额是否合理。检查无误之后书面签字确认。绩效考核制度考核汇总表手工 是 3 - 3
全文预览
