管理相关要求。\r9、ESH\r无\r10、派生记录\r无\r11、相关文件\r《质量监督管理YH》YH-ZB-40-001\r现场监控记录YH-YH-ZB-40-001(01)\r需求计划表YH-YH-ZH-10-001(01)\r12、注意事项\r无\r13、附录\r附件1:物料仓储现场监控点\r附件2:成品仓储现场监控点\r14、变更记载\r版本号生效日期变更原因、依据及详细变更内容\r002020年08月31日新文件\r附件1:\r物料仓储现场监控点\r监控工序监控项目监控标准频次\r物料验收的监控验收记录合格每次验收\r物料的码放符合现行文件的要求每月检查1次\r常温10℃~30℃;\r温度每月检查1次\r物料储存的监控阴凉不超过20℃;\r环境、卫生符合现行文件的要求每月检查1次\r状态标识使用符合现行文件的要求每月检查1次\r帐物卡一致每月检查1次\r物料发放的监控\r发放顺序符合现行文件的要求每月检查1次\r不合格物料的监\r处理过程按照现行文件的要求及时处理每次不合格物料处理\r控\r记录填写温度记录及时、清晰、真实、准确每月检查1次\r偏差处理的监控偏差处理符合现行文件的要求每次偏差处理检查\r附件2:\r成品仓储现场监控点\r监控工序监控项目监控标准频次\r成品入库的监控入库依据符合入库流程,交接手每批检查\r续齐全\r成品的码放符合现行文件的要求每月检查1次\r成品区温度2℃~8℃每月检查1次\r成品储存的监控\r成品区环境、卫生符合现行文件的要求每月检查1次\r状态标识状态标识使用正确每月检查1次\r成品出库的监控放行状态已放行随机抽查\r按照现行文件的要求\r不合格成品的监控不合格成品的处理每批检查\r及时处理\r退货、召回制品的监控存放、复检、状态标识符合现行文件的要求每批检查\r每次偏差处理\r偏差处理的监控偏差处理符合现行文件的要求\r检查
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