学校财务管理过程中不相容岗位分离制度的控制:学校办公室、总务主任、人事干部岗位相互分离,法人章、财务专用章、支票由♦人分别保管。每一项经济业务都能层层把关、相互制约,不同的岗位行使自己的不同职能,做到监督无小事、控制无死角。2、?学校会计信息质量及会计基础工作情况的控制。学校聘用了具有中级专业任职资格的财务人员,规范,有序处理日常财务会计工作,定期与学校会计服务中心交换财务信息,核对会计账目。学校重视并充分发挥财务会计的核算与监督职能,保证会计凭证、会计账簿、会计报表等会计资料的真实性和完整性,确保学校会计基础工作的规范性。3、?学校资产管理使用,保值增值情况的控制。主要控制的是学校资产无故被侵占、损毁造成的浪费或流失现象。按照规定管理和使用固定资产,保证没有擅自购置、报废、转让、变卖学校资产的现象。4、?学校经济责任目标完成及效益情况的控制。主要是控制学校资产、负债,所有者权益相关指标执行情况,财务收支相关经济指标完成情况等。5、?学校遵守财经法纪法规情况的控制。主要控制的目标是学校各项收支统一核算,保证不设“账外账”、“小金库”等,各项支岀符合预算规定,严格执行开支标准和开支范围,专项经费专款专用,保证不挪用、挤占。6、?每年年终期末,向教代会和全体教工汇报一年学校的各项收支和全体教工各类人员的个人收入情况。六、领导任期内遵守廉政规定情况的汇报本人严格遵守国家法律法规,认真贯彻执行《党员领导干部廉政从政若干准则》和“八项规定”精神,主动接受群众监督,身体力行,身先士卒,当好公仆。本人没向学校报销过任何费用,没有在兰田领取任何津贴,严格公务用车,从未有过公车私用情况。前期审计提出整改的情况说明:根据前任审计业所提出的问题,从2014年3月开始,学费收入已按有关规定在所属期内均衡结转确认。八、?学校没有与外单位经济纠纷和长期未处理债权债务情况九、?本人没有其他需要说明的问题
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