证Р Р Р露天矿山企业必须取得采矿许可证;Р1次/年Р企业主要负责人РLTG003Р基础管理Р资质证照Р安全生产许可证Р Р Р露天矿山企业必须取得安全生产许可证,未取得安全生产许可证的,不得从事生产活动;Р1次/年Р企业主要负责人РLTG004Р基础管理Р资质证照Р新、改、扩项目“安全三同时”批复文件Р Р Р新、改、扩项目应取得安全生产条件和设施综合分析报告备案意见书、安全设施设计的审查意见书、安全设施竣工验收报告备案意见书等“安全三同时”批复文件;Р1次/年Р企业主要负责人РLTG005Р基础管理Р安全生产管理机构及人员Р安全生产领导机构Р安委会Р Р安全生产委员会有无人员变动情况,是否及时更新(查安委会成立文件和任命文件);Р1次/年Р企业主要负责人РLTG006Р基础管理Р安全生产管理机构及人员Р安全生产管理机构Р Р Р安全生产管理机构、安全生产管理人员有无人员变动情况,是否及时更新(查任命文件);Р1次/年Р企业主要负责人РLTG007Р基础管理Р安全规章制度Р安全生产责任制Р Р Р第一年:安全责任制全覆盖(1.对照组织架构图、工艺流程图和责任制清单,查看安全责任制是否全覆盖;2.以某项安全工作为例,查看其责任制是否从组织、计划到实施做到层层落实到位,不留空白,如应急救援、培训教育;3.以某项安全工作为例,是否存在责任交叉、重叠现象);以后每年:安全责任制是否按照机构调整、法律法规更新进行调整情况;Р1次/年Р安环部部长РLTG008Р基础管理Р安全规章制度Р安全生产管理制度Р Р Р检查安全生产规章制度,是否符合本单位安全生产的实际(1、查安全生产规章制度是否全面覆盖,横向到边、纵向到底;2、组织安全管理有关部门及时修订本单位的安全生产规章制度,以符合本单位安全生产实际情况);当部门变动或法律法规更新,是否及时修订安全生产规章制度;Р1次/年Р安环部部长
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